中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門(mén)決算
中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
2023年度部門(mén)決算
二〇二四年八月
目 錄
第一部分 中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分
中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小中心”)1986年3月根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示成立，作為工業(yè)和信息化部直屬二級(jí)事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是國(guó)家層面綜合性中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
中小中心為中小企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。成立以來(lái)，推動(dòng)我國(guó)中小企業(yè)對(duì)外合作交流，幫助中小企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力，組織經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，舉辦各類(lèi)國(guó)際會(huì)議和大型國(guó)內(nèi)外展覽，開(kāi)展培訓(xùn)咨詢，取得了豐碩成果。主要工作職能包括：
（一）承擔(dān)中小企業(yè)發(fā)展政策等研究工作；
（二）協(xié)助開(kāi)展中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)工作；
（三）提供中小企業(yè)投融資公益服務(wù)；
（四）組織開(kāi)展中小企業(yè)人員培訓(xùn)、信息咨詢、交流合作等服務(wù)；
（五）承辦工業(yè)和信息化部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)處室：
（一）綜合處
（二）政策研究處
（三）國(guó)際合作處
（四）信息咨詢處
（五）培訓(xùn)處
（六）融資服務(wù)處
第二部分
中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門(mén)決算表
第三部分
中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)8,404.46萬(wàn)元，與2022年收入3,882.77萬(wàn)元相比，增加4,521.69萬(wàn)元，增幅116.45%。2023年度總支出8,082.22萬(wàn)元，與2022年支出3,498.22萬(wàn)元相比，增加4,584萬(wàn)元，增幅131.04%。主要原因?yàn)?023年整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，同時(shí)因疫情推遲的項(xiàng)目在本年開(kāi)展，業(yè)務(wù)收入、支出均大幅增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度，收入總計(jì)8,404.46萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款500.35萬(wàn)元，占比5.95%；事業(yè)收入7,847.21萬(wàn)元，占比93.37%；其他收入56.9萬(wàn)元，占比0.68%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度，支出總計(jì)8,082.22萬(wàn)元，其中外交支出57.01萬(wàn)元，占比0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.31萬(wàn)元，占比1.12%；資源勘探工業(yè)信息等支出7,820.26萬(wàn)元，占比96.76%；住房保障支出114.64萬(wàn)元，占比1.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入500.35萬(wàn)元，基本支出341.66萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)304.16萬(wàn)元，占比60.79%；日常公用經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)元，占比7.49%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)158.69萬(wàn)元，占比31.72%。
2023年度財(cái)政撥款支出500.35萬(wàn)元，基本支出341.66萬(wàn)元，占比68.28%，其中人員經(jīng)費(fèi)304.16萬(wàn)元，占基本支出60.79%，公用經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)元，占比7.49%；項(xiàng)目支出158.69萬(wàn)元，占比31.72%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.19%。與2022年616.59萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少116.24萬(wàn)元，降幅18.85%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：
資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出342.19萬(wàn)元，占68.39%；
住房保障（類(lèi)）支出101.16萬(wàn)元，占20.22%；
外交（類(lèi)）支出57萬(wàn)元，占11.39%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算500.35萬(wàn)元，支出決算為500.35萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中小中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)304.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)37.50萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
中小中心2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
中小中心2023年度2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，財(cái)政資金支付全部完成。“促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)估和研究”項(xiàng)目支出154.23萬(wàn)元，其中財(cái)政資金支出101.69萬(wàn)元；“東盟與中日韓中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟能力建設(shè)—數(shù)字賦能供應(yīng)鏈”項(xiàng)目支出57.01萬(wàn)元，其中財(cái)政資金支出57萬(wàn)元。中心 2023年度項(xiàng)目實(shí)施總體進(jìn)展順利，從績(jī)效目標(biāo)完成情況看，2個(gè)項(xiàng)目共設(shè)置15個(gè)績(jī)效指標(biāo)，全部完成設(shè)置績(jī)效指標(biāo)為15個(gè)，占比為100%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)支出情況
中小中心2023年度政府采購(gòu)支出總額1.24萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。授予中小企業(yè)合同金1.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2023年12月31日，本單位無(wú)車(chē)輛。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指預(yù)計(jì)用歷年滾存的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支差額。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）外交（類(lèi)）：指用于外交事務(wù)方面的支出。包括對(duì)外援助、國(guó)際組織和其他外交支出三個(gè)款級(jí)支出科目。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）：指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
- 1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
- 2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
- （三）資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，主要涉及工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出科目。
- （四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
- 1. 住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
- 2. 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定。
- 3. 購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<廳字〔2005〕8號(hào)>》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
- （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
- （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
- （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
- （九）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件
